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关于做好2019年度省级部门预算申报工作的通知
来  源: 计划财务处、实验室与资产管理处、公共事务管理处、国际交流与合作处 日  期: 2018-06-13 点击率: 1673

学校各学院、部门及各直属单位:

    根据《浙江省财政厅关于编制2019 年省级预算的通知》(浙财预〔2018〕20号)和浙江省教育厅2019年度全省教育部门预算工作会议精神,为做好学校各类基础数据统计、各类专项经费申报、经费支出标准及项目书编制等基础准备工作,顺利完成学校2019年省级部门预算的编制与申报。现将有关事项通知如下:

    一、学校基础数据采集范围

    基本数据包括教职工人数、学生人数,车辆、设备、房屋等。主要涉及人事处、教务处、研究生院、国际处、资产处、公管处等部门,请相关职级部门按要求对应填报相关表格,主要有:人员情况表、省属高校学生人数表、高校分专业招生计划明细表、在校港澳台华侨学生人数情况表、在校研究生人数测算表、院校生均定额测算表、资产情况表、交通设备情况表、资产配置限额表、新参加职工住房补贴明细表等。需要填报的表格和要求会直接发送至相关部门邮箱,请注意查收并按时上报。

    二、基本预算编制

    计财处根据上年度预算执行和本年度预算编制的情况进行分析,结合学校发展目标和财政投入情况,编制学校基本预算,学校基本预算安排的各类经费包括:教育事业拨款、行政性事业收入、重点高校建设经费、一流学科建设经费、纵向横向科研经费等。相关预算额度由计财处会同有关部门编制基本收支明细预算。上级厅局等转入的国库专项经费不在此次申报范围,另行通知。之江学院经费不在此次范围。

    三、部分专项项目预算申报要求

    1.仪器设备采购预算申报:

    (1)“行政设备费”填报《行政设备费-政府采购预算表》(见附件1),资产处汇总审核后报计财处。

    (2)“教学科研仪器设备购置项目”填报《教学科研仪器设备-政府采购预算表》(见附件2),资产处汇总审核后统一填报《项目申报书》(见附件3)一份,并附实施方案及相关计价依据。

    (3)“交通工具购置项目”填报《交通工具-政府采购预算表》(附件4),资产处汇总审核后统一填报《项目申报书》一份,并附实施方案及相关计价依据。

    (4)基础设施改造、零建大修、装修等项目,填报《修缮工程-政府采购预算表》(见附件5,办公用房装修改造标准见附件6),公管处汇总审核后统一填报《项目申报书》一份。

    (5)图书购置经费由学校图书馆负责填报《项目申报书》一份,并附询价情况及测算过程。

    2.出国预算申报:预计2019年有出访任务的因公临时(三个月以内,不含三个月)出国(境)团组,填报《因公出国(境)费支出明细表》(详见附件7),国际处汇总审核后填报《项目申报书》一份。出国费预算按照限额控制,全校范围内统一调剂。

    3.办班培训预算申报:凡学校对外举办的培训办班由成教学院负责填报《项目申报书》,并附培训计划及方案,培训人数、天数以及测算过程。

    4.基建项目申报:凡需要到省发改委审批的基建项目,必须列入省级政府投资计划,项目建设经费必须列入年度资金预算。2019年度计划报批的基建项目,由基建处负责填报《项目申报书》。

    5.劳务派遣人员预算申报:由人事处负责填报《项目申报书》。

    6.后勤托管费预算申报:由公管处负责填报《项目申报书》。

    上述专项由各职能部门牵头,各学院根据2019年预计需要情况,填写相关附表。

    《项目申报书》中的绩效指标是具体化、指标化的绩效目标,是衡量项目绩效的主要手段和进行绩效评价的重要依据。根据“细化量化可测量”的要求从产出和效益两个方面进行指标化,并对每个绩效指标设定指标值和相应权重。产出指标和效益指标都必须填写(部分参考模版见附件8、附件9),请各职能部门认真填报。

    四、报送时间及要求

    此次申报工作时间紧,请根据本部门(单位)的实际工作,提出合理、急需的预算申报,严格按照相应规范文本格式填写报送。

    1.负责基础数据采集工作的相关职能部门请于7月2号前先将电子稿发送至zjljy@zjut.edu.cn,联系财务人员数据初审后,再将审核通过的纸质稿盖章交至计财处(东科教北202室)。

    2.各学院(部)根据2019年预计需要,填写相关附表,于6月25号前报职能部门汇总、审核。

    相关职能部门请做好协调工作,共同做好此次预算申报工作, 逾期不再纳入本次申报范围。如省财政有新的调整要求,计财处会另行通知,请及时关注。

    相关部门联系地址:资产处东科教南213室(Email:sbc@zjut.edu.cn);公管处翔园817室(Email:ggc@zjut.edu.cn);国际处东科教东201室(Email:wb@zjut.edu.cn)。审核通过后职能部门将汇总后的表格于7月2号前报计财处东科教北202室(zjljy@zjut.edu.cn)。

    计财处联系人:凌娟亚,联系电话:88320530

    资产处联系人:张云,联系电话:88320292

    公管处联系人:徐红军,联系电话:88320716

    国际处联系人:夏萍,联系电话:88320524

    附件1行政设备费政府采购预算表.xls

    附件2教学科研仪器设备政府采购预算表.xls

    附件3项目申报书.doc   

    附件4交通工具-政府采购预算表.xls

    附件5修缮工程-政府采购预算表.xls

    附件6办公用房装修改造标准.pdf

    附件7因公出国(境)经费支出明细表.xls

    附件8部分项目支出绩效指标-大型会议、培训类.pdf

    附件9部分项目支出绩效指标-设备购置类.pdf